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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 433.840.000
Nro. de Orden de Pago
2214176
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.573.952
IVA
₲ 39.440.000
Retención DNCP
₲ 1.546.048
Retención IVA
₲ 11.832.000
Retención Renta
₲ 7.888.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-26001-13-72123
Monto Contrato
₲ 433.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.573.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CABLES PARA ACOMETIDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco