- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005443
Monto de la Factura
₲ 130.511.597
Nro. de Orden de Pago
5679455
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.114.292
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 465.096
Retención IVA
₲ 3.559.407
Retención Renta
₲ 2.372.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-26001-13-70623
Monto Contrato
₲ 2.364.688.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.082.668.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.963.524.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES EN EDIFICIOS Y CENTRALES - CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco