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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 83.818.302
Nro. de Orden de Pago
9161981
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.685.375
IVA
₲ 7.619.846
Retención DNCP
₲ 298.698
Retención IVA
₲ 2.285.954
Retención Renta
₲ 1.523.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-26001-13-70622
Monto Contrato
₲ 317.312.147
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.287.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.733.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES EN EDIFICIOS Y CENTRALES - CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco