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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 74.433.905
Nro. de Orden de Pago
5828367
Fecha de Orden de Pago
06-03-2015
Fecha Emisión Cheque
06-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.471.103
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 288.097
Retención IVA
₲ 2.204.823
Retención Renta
₲ 1.469.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-26001-13-74253
Monto Contrato
₲ 3.164.141.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.057.124.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.884.279.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES EN EDIFICIOS Y CENTRALES - CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco