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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 169.139.300
Nro. de Orden de Pago
4099700
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.848.399
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 602.751
Retención IVA
₲ 4.612.890
Retención Renta
₲ 3.075.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TECNICO DE SERVICIOS
RUC
80081357-0
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-26001-13-81442
Monto Contrato
₲ 8.583.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.861.620.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.721.334.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249091
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS SERVICIOS DE INTERNET POR ADSL E IPTV
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco