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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0000581
Nro. de Timbrado
15327913
Monto de la Factura
₲ 85.291.000
Nro. de Orden de Pago
1390
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.964.882
IVA
₲ 7.753.727
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 2.326.118
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
LP-30090-22-217914
Monto Contrato
₲ 980.996.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.996.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 954.242.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS CON RASTRA
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno