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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Nro. de Timbrado
12416692
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
05-04-2018
Fecha Emisión Cheque
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22014-17-151721
Monto Contrato
₲ 1.920.695.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.888.973.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.104.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328379
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL AREA DE EDUCACION - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu