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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722-724
Monto de la Factura
₲ 2.120.450.112
Nro. de Orden de Pago
3169
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.176.378.647
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.293.353
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22014-17-137187
Monto Contrato
₲ 6.361.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.777.182.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.763.447.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323521
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SOLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PÚBLICAS DE CANINDEYÚ 2017-2018 (AD REFERENDUM - PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu