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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 5.299.030
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.279.761
IVA
₲ 481.730
Retención DNCP
₲ 19.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522090-2
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-22009-20-190751
Monto Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.819.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.828.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375342
Nombre de la Licitación
PERFORACION Y AUTOMATIZACION DE POZOS ARTESIANOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari