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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 1.055.478.000
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.953.371
IVA
₲ 178.227
Retención DNCP
₲ 7.129
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-22009-20-186505
Monto Contrato
₲ 18.541.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.840.829.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.787.996.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372900
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari