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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001387
Monto de la Factura
₲ 84.374.244
Nro. de Orden de Pago
20137527
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.403.179
IVA
₲ 7.670.386
Retención DNCP
₲ 300.679
Retención IVA
₲ 2.301.116
Retención Renta
₲ 1.534.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.835.193
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
4740/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55930
Monto Contrato
₲ 3.115.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.835.307.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.661.961.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande