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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 68.984.785
Nro. de Orden de Pago
20135392
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.603.276
IVA
₲ 6.271.344
Retención DNCP
₲ 245.837
Retención IVA
₲ 1.881.403
Retención Renta
₲ 1.254.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AR & GB SRL
RUC
80025647-6
Número de Contrato
4873
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60554
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.039.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.146.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande