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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 76.910.372
Nro. de Orden de Pago
20139339
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.140.365
IVA
₲ 6.991.852
Retención DNCP
₲ 274.081
Retención IVA
₲ 2.097.556
Retención Renta
₲ 1.398.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AR & GB SRL
RUC
80025647-6
Número de Contrato
4873
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60554
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.039.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.146.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande