- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003
Monto de la Factura
₲ 33.054.037
Nro. de Orden de Pago
20135942
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.433.787
IVA
₲ 3.004.912
Retención DNCP
₲ 117.793
Retención IVA
₲ 901.474
Retención Renta
₲ 600.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AR & GB SRL
RUC
80025647-6
Número de Contrato
4873
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60554
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.039.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.146.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande