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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001840
Monto de la Factura
₲ 1.014.006
Nro. de Orden de Pago
20137117
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.210
IVA
₲ 92.182
Retención DNCP
₲ 3.614
Retención IVA
₲ 27.655
Retención Renta
₲ 18.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 46.091
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4730/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55926
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.811.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.353.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande