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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001821
Monto de la Factura
₲ 106.800.420
Nro. de Orden de Pago
20136032
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.710.692
IVA
₲ 9.709.129
Retención DNCP
₲ 380.598
Retención IVA
₲ 2.912.739
Retención Renta
₲ 1.941.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.854.565
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4730/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55926
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.811.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.353.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande