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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 13.622.465
Nro. de Orden de Pago
20143159
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.335.513
IVA
₲ 1.238.406
Retención DNCP
₲ 48.546
Retención IVA
₲ 371.522
Retención Renta
₲ 247.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 619.203
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STELCI SRL
RUC
80010792-6
Número de Contrato
4744/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55951
Monto Contrato
₲ 3.458.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.505.264.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.363.147.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande