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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001528
Monto de la Factura
₲ 30.322.955
Nro. de Orden de Pago
20136020
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.458.263
IVA
₲ 2.756.632
Retención DNCP
₲ 108.060
Retención IVA
₲ 826.990
Retención Renta
₲ 551.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.378.316
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
4705
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52762
Monto Contrato
₲ 780.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.251.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.864.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande