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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00062
Monto de la Factura
₲ 74.216.941
Nro. de Orden de Pago
20137988
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.205.464
IVA
₲ 6.746.995
Retención DNCP
₲ 264.482
Retención IVA
₲ 2.024.099
Retención Renta
₲ 1.349.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.373.497
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
4791
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55946
Monto Contrato
₲ 3.367.048.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.993.512.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.805.409.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande