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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00024
Monto de la Factura
₲ 18.240.000
Nro. de Orden de Pago
20138483
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.516.818
IVA
₲ 1.658.181
Retención DNCP
₲ 65.001
Retención IVA
₲ 497.454
Retención Renta
₲ 331.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 829.091
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
4775/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55922
Monto Contrato
₲ 1.051.413.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.508.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.016.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande