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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 13.371.035
Nro. de Orden de Pago
20147991
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.107.836
IVA
₲ 1.215.549
Retención DNCP
₲ 47.650
Retención IVA
₲ 364.665
Retención Renta
₲ 243.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 607.774
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
4775/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55922
Monto Contrato
₲ 1.051.413.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.508.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.016.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande