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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 13.389.423
Nro. de Orden de Pago
201310677
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.124.488
IVA
₲ 1.217.220
Retención DNCP
₲ 47.715
Retención IVA
₲ 365.166
Retención Renta
₲ 243.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 608.610
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
4775/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55922
Monto Contrato
₲ 1.051.413.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.508.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.016.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande