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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 79.016.933
Nro. de Orden de Pago
20136216
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.551.987
IVA
₲ 7.183.358
Retención DNCP
₲ 281.588
Retención IVA
₲ 2.155.007
Retención Renta
₲ 1.436.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.591.679
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
4756/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55944
Monto Contrato
₲ 2.388.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.312.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.205.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande