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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 9.471.129
Nro. de Orden de Pago
20138560
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
18-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.576.365
IVA
₲ 861.012
Retención DNCP
₲ 33.752
Retención IVA
₲ 258.304
Retención Renta
₲ 172.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 430.506
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
4756/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55944
Monto Contrato
₲ 2.388.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.312.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.205.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande