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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 13.647.561
Nro. de Orden de Pago
20137027
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.358.239
IVA
₲ 1.240.687
Retención DNCP
₲ 48.635
Retención IVA
₲ 372.206
Retención Renta
₲ 248.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 620.344
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
4756/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55944
Monto Contrato
₲ 2.388.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.312.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.205.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande