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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 5.912.313
Nro. de Orden de Pago
20136216
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.353.760
IVA
₲ 537.483
Retención DNCP
₲ 21.069
Retención IVA
₲ 161.245
Retención Renta
₲ 107.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 268.742
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
4756/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55944
Monto Contrato
₲ 2.388.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.312.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.205.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande