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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 11.580.072
Nro. de Orden de Pago
201410992
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.486.071
IVA
₲ 1.052.733
Retención DNCP
₲ 41.267
Retención IVA
₲ 315.820
Retención Renta
₲ 210.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 526.367
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
4820
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56968
Monto Contrato
₲ 398.567.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.112.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.649.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande