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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 21.184.020
Nro. de Orden de Pago
201312404
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.182.708
IVA
₲ 1.925.820
Retención DNCP
₲ 75.492
Retención IVA
₲ 577.746
Retención Renta
₲ 385.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 962.910
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
4820
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56968
Monto Contrato
₲ 398.567.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.112.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.649.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande