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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 12.713.548
Nro. de Orden de Pago
20137679
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
19-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.512.465
IVA
₲ 1.155.778
Retención DNCP
₲ 45.306
Retención IVA
₲ 346.733
Retención Renta
₲ 231.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 577.889
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
4820
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56968
Monto Contrato
₲ 398.567.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.112.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.649.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande