- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 25.349.611
Nro. de Orden de Pago
201312204
Fecha de Orden de Pago
22-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.954.764
IVA
₲ 2.304.510
Retención DNCP
₲ 90.337
Retención IVA
₲ 691.353
Retención Renta
₲ 460.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.152.255
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4702
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52732
Monto Contrato
₲ 708.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.260.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.140.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande