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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 15.103.488
Nro. de Orden de Pago
20146353
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
20-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.676.621
IVA
₲ 1.373.044
Retención DNCP
₲ 53.823
Retención IVA
₲ 411.913
Retención Renta
₲ 274.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 686.522
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4702
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52732
Monto Contrato
₲ 708.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.260.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.140.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande