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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 18.369.545
Nro. de Orden de Pago
20145490
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.634.124
IVA
₲ 1.669.959
Retención DNCP
₲ 65.462
Retención IVA
₲ 500.988
Retención Renta
₲ 333.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 834.979
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5072
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-67491
Monto Contrato
₲ 2.134.618.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.360.663.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.232.117.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230617
Nombre de la Licitación
Lp0817-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en localidades del Dpto. de Alto Paraná, con provisión total de materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande