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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
20135945
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.838.960
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 714.000
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
5056
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-68030
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.838.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230577
Nombre de la Licitación
Lp744-12 Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande