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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003445
Monto de la Factura
₲ 265.342.000
Nro. de Orden de Pago
20138084
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.335.418
IVA
₲ 24.122.000
Retención DNCP
₲ 945.582
Retención IVA
₲ 7.236.600
Retención Renta
₲ 4.824.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
4901
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60057
Monto Contrato
₲ 2.870.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.547.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.404.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231426
Nombre de la Licitación
Lp0730-12.Suministro de Crucetas de Madera, Herrajes y Caños
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande