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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003367
Monto de la Factura
₲ 132.671.000
Nro. de Orden de Pago
20137160
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.167.709
IVA
₲ 12.061.000
Retención DNCP
₲ 472.791
Retención IVA
₲ 3.618.300
Retención Renta
₲ 2.412.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
4901
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60057
Monto Contrato
₲ 2.870.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.547.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.404.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231426
Nombre de la Licitación
Lp0730-12.Suministro de Crucetas de Madera, Herrajes y Caños
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande