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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003214
Monto de la Factura
₲ 165.863.500
Nro. de Orden de Pago
20135339
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.733.173
IVA
₲ 15.078.500
Retención DNCP
₲ 591.077
Retención IVA
₲ 4.523.550
Retención Renta
₲ 3.015.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
4901
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60057
Monto Contrato
₲ 2.870.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.547.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.404.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231426
Nombre de la Licitación
Lp0730-12.Suministro de Crucetas de Madera, Herrajes y Caños
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande