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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 7.897.630
Nro. de Orden de Pago
201310314
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.151.520
IVA
₲ 717.966
Retención DNCP
₲ 28.144
Retención IVA
₲ 215.390
Retención Renta
₲ 143.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 358.983
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4745/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55933
Monto Contrato
₲ 1.746.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.244.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.937.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande