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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0023499
Monto de la Factura
₲ 3.820.000
Nro. de Orden de Pago
20138394
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.632.750
IVA
₲ 347.273
Retención DNCP
₲ 13.613
Retención IVA
₲ 104.182
Retención Renta
₲ 69.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
5023
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66657
Monto Contrato
₲ 803.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.167.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.580.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230874
Nombre de la Licitación
Lp762-12 Adquisicion de Cubiertas, camaras y Camisas para Vehiculos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande