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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0030624
Monto de la Factura
₲ 1.982.000
Nro. de Orden de Pago
20139882
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.884.846
IVA
₲ 180.182
Retención DNCP
₲ 7.063
Retención IVA
₲ 54.055
Retención Renta
₲ 36.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
5023
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66657
Monto Contrato
₲ 803.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.167.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.580.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230874
Nombre de la Licitación
Lp762-12 Adquisicion de Cubiertas, camaras y Camisas para Vehiculos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande