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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 78.799.700
Nro. de Orden de Pago
2014148
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.355.277
IVA
₲ 7.163.609
Retención DNCP
₲ 280.813
Retención IVA
₲ 2.149.083
Retención Renta
₲ 1.432.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.581.805
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5095
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-67674
Monto Contrato
₲ 932.407.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.919.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.818.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244711
Nombre de la Licitación
Lp824-12 Obras de Construcción de Nueva Línea de MT Alimentadora LIM 09, en los Distritos de Limpio y Emboscada, Departamentos de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande