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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 33.810.000
Nro. de Orden de Pago
201411133
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.615.877
IVA
₲ 3.073.636
Retención DNCP
₲ 120.487
Retención IVA
₲ 922.091
Retención Renta
₲ 614.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.536.818
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5095
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-67674
Monto Contrato
₲ 932.407.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.919.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.818.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244711
Nombre de la Licitación
Lp824-12 Obras de Construcción de Nueva Línea de MT Alimentadora LIM 09, en los Distritos de Limpio y Emboscada, Departamentos de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande