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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002305
Monto de la Factura
₲ 346.276.000
Nro. de Orden de Pago
20135313
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.302.180
IVA
₲ 31.479.636
Retención DNCP
₲ 1.234.002
Retención IVA
₲ 9.443.891
Retención Renta
₲ 6.295.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
4900
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60565
Monto Contrato
₲ 3.945.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.593.676.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.515.556.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231426
Nombre de la Licitación
Lp0730-12.Suministro de Crucetas de Madera, Herrajes y Caños
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande