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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 354.200.000
Nro. de Orden de Pago
20137174
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.837.760
IVA
₲ 32.200.000
Retención DNCP
₲ 1.262.240
Retención IVA
₲ 9.660.000
Retención Renta
₲ 6.440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
4900
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60565
Monto Contrato
₲ 3.945.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.593.676.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.515.556.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231426
Nombre de la Licitación
Lp0730-12.Suministro de Crucetas de Madera, Herrajes y Caños
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande