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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000007
Monto de la Factura
₲ 130.783.400
Nro. de Orden de Pago
20137416
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.427.936
IVA
₲ 11.889.400
Retención DNCP
₲ 466.064
Retención IVA
₲ 3.566.820
Retención Renta
₲ 2.377.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.944.700
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
4842
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58410
Monto Contrato
₲ 897.867.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.402.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.235.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240769
Nombre de la Licitación
Lp0758-12.Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficinas en San Pedro del Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande