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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000003
Monto de la Factura
₲ 135.619.440
Nro. de Orden de Pago
20135008
Fecha de Orden de Pago
24-05-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.807.102
IVA
₲ 12.329.040
Retención DNCP
₲ 483.298
Retención IVA
₲ 3.698.712
Retención Renta
₲ 2.465.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.164.520
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
4842
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58410
Monto Contrato
₲ 897.867.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.402.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.235.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240769
Nombre de la Licitación
Lp0758-12.Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficinas en San Pedro del Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande