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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Monto de la Factura
₲ 17.502.581
Nro. de Orden de Pago
20136171
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.849.064
IVA
₲ 1.591.144
Retención DNCP
₲ 62.373
Retención IVA
₲ 477.343
Retención Renta
₲ 318.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 795.572
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4696
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52773
Monto Contrato
₲ 562.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.345.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.832.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande