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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 3.852.076
Nro. de Orden de Pago
20141489
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.488.161
IVA
₲ 350.188
Retención DNCP
₲ 13.727
Retención IVA
₲ 105.056
Retención Renta
₲ 70.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 175.094
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4696
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52773
Monto Contrato
₲ 562.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.345.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.832.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande