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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 20.906.438
Nro. de Orden de Pago
20139351
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.931.349
IVA
₲ 1.900.585
Retención DNCP
₲ 74.503
Retención IVA
₲ 570.176
Retención Renta
₲ 380.117
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 950.293
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4696
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52773
Monto Contrato
₲ 562.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.345.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.832.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande