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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 17.764.249
Nro. de Orden de Pago
20136655
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.086.012
IVA
₲ 1.614.932
Retención DNCP
₲ 63.305
Retención IVA
₲ 484.480
Retención Renta
₲ 322.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 807.466
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4696
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52773
Monto Contrato
₲ 562.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.345.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.832.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande