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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 13.134.929
Nro. de Orden de Pago
20137725
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.894.037
IVA
₲ 1.194.084
Retención DNCP
₲ 46.808
Retención IVA
₲ 358.225
Retención Renta
₲ 238.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 597.042
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4696
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52773
Monto Contrato
₲ 562.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.345.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.832.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande